业绩总结 - 2024年公司内部控制体系有效运行，能防范和控制内部经营风险[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位23家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比56.7%[9] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：税前利润重大＞5%等[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[17] 未来展望 - 优化制度体系、明确职责界限、细化业务流程[22] - 重构内部控制体系，实现经营管理穿透式监管[22] 新策略 - 优化现有内控体系，建立以业财融合为核心的信息化系统[22] - 更新内控“三个一”成果及所属企业必建制度清单[22]