业绩总结 - 2023年度内控缺陷已全部整改完毕[17] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.71%，营收占97.59%[6] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等有定量标准[11] - 内控缺陷按直接财产损失分三级，标准为500万、2000万[15] 其他 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大、重要缺陷[5] - 内控评价工作有程序和方法，依据规范体系开展[9][10] - 区分财务与非财务内控，用定性定量结合确定认定标准[10] - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷[17] - 针对内控一般缺陷，评价报告发出日前有效改进[17]