内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.09%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表98.92%[6] 内控缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥利润总额5%[7] - 重要缺陷利润总额3%≤潜在错报＜5%[7] - 一般缺陷潜在错报＜3%[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]