内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为97.07%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷重大潜在错报金额≥5000万元[13] - 非财务报告内控净利润影响类和资产损失类重大缺陷≥5000万元[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 公司对财务和非财务报告一般缺陷一经发现即整改[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20]