内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立完善组织架构，各部门分工协作[7] - 公司制定采购、销售、资金、募集资金管理制度[8][9][11][16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应错报金额标准[20][21][22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应经济后果标准[32][33][36] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41]