业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按经营收入、资产总额、利润总额潜在错报金额划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] 业务与风险 - 纳入评价范围业务涵盖组织结构、发展战略等多方面[10] - 重点关注研究与开发管理、供应链管理等高风险领域[11] 缺陷整改 - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控流程日常运营存在个别一般控制缺陷，发现后立即整改[18] - 非财务报告内控一般缺陷风险可控[18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][19]