业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告营收错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 财务报告利润总额错报重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 非财务报告直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[19] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内重大和重要缺陷[21] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[22] - 报告期公司未发现非财务报告内重大和重要缺陷[23] - 内部控制日常运行可能有一般缺陷但风险可控[23] - 基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[24]