内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控一般缺陷1个，非财务报告内控一般缺陷12个[17][18] - 上一年度非财务报告一般缺陷已整改落实[18] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产净损失等重大缺陷定量标准[14] 新策略 - 2024年新制定审计整改工作实施办法（试行版）[20] - 2025年内控改进以高质量发展为中心强化风险防控意识[20]