内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[8] 制度建设 - 公司依据相关法律法规建立健全内部控制制度[5] - 公司制定多项治理、业务、人事、技术等管理制度[9][10][11][15][17][19][20][21][23][25][26][28][29][30] 控制程序 - 公司实施不相容职务分离、授权审批等控制程序[33] - 公司运用ERP管理系统促进信息沟通[38] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[41] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量和定性标准[43][44][45] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[46] - 报告期内公司未发生非财务报告内控各等级缺陷[47] - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[48]