内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有16家，涵盖公司及全部子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括内部环境、财务报告管理等[8] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括财务报告管理、资金管理等[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、经营收入总额错报比例划分[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分，有定性标准[14][15] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17][18] - 财务、非财务报告内控可能有一般缺陷，会立即纠正[17][18] 整改情况 - 截止内控评价报告基准日，上一年度一般缺陷整改及后续审计完成[20]