内部控制评价范围 - 纳入评价的有华北制药及25家全资、控股子公司和2家孙公司[8] - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收0.5%[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为500万元以上[14] 内部控制情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务内控重大、重要缺陷[15][16][17] 未来展望 - 公司将加强并完善内部控制体系建设[17]