业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年完善内控相关制度[19] - 下一年强化内控监督检查[19] - 下一年优化内控流程[19] 其他新策略 - 报告期风控法务部按计划开展审计及内控测试[19] - 风控法务部按月上报内控测试及整改情况[19] - 风控法务部按季度开展内控自评价工作[19]