内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 主要单位含母公司及多家子公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内部控制缺陷情况 - 报告期内无各类内控缺陷[18][19][20] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19][21] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行并强化监督检查[21]