业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[3][4][14] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025年结合发展修订完善内部控制管理制度[16] - 2025年保持内部控制体系持续有效运行[16] - 2025年推行精细化管控，加强执行监督检查[16] - 2025年优化业务流程和内控环境[16][17] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有对应标准[12][13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与评价结论一致[6] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[15][16] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[16] - 本年度内控有效执行[16] - 其他重大事项说明不适用[18]