业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.31%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将优化内控制度体系，加强高风险领域检查监督[18] 其他新策略 - 2024年公司持续完善内控体系，关注高风险领域[18] 内控标准 - 财务报告内控利润指标重大缺陷为当期税前利润相对上期有10%以上影响[14] - 财务报告内控资产指标重大缺陷为当期净资产总值相对上期有3%以上影响[14] - 非财务报告内控利润指标重大、重要、一般缺陷有不同标准[15] - 非财务报告内控资产指标重大、重要、一般缺陷有不同标准[15]