内部控制情况 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日财务报告内控无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位营收占比100%[20] - 主要单位包括6家公司[19] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷≥合并报表利润总额5%[24] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷≥合并报表资产总额0.5%[26] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控管理制度[29]