业绩相关 - 25家单位资产总额占合并报表97.16%，营收占96.62%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额错报≥500万元或营收错报≥0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷：100万元≤利润总额错报＜500万元或0.1%≤营收错报＜0.5%[4] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额错报＜100万元或营收错报＜0.1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥100万元[5] - 非财务报告内控重要缺陷：10万元≤造成直接财产损失＜100万元[5] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜10万元[5] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[7] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务重大和重要缺陷[10]