内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 采取“企业自查”和“重点检查”结合方式[12] 范围与数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[10] 缺陷标准 - 财务报告经营收入等潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷有直接财产损失金额标准[14] 结果情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在重大、重要缺陷及其他影响投资者的内控信息[16][17] 相关举措 - 2024年对内控专员团队进行专项培训[5] - 2024年10月开展内部控制监督检查[6]