内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]