内部控制情况 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响>资产1%或营收4%[23] - 非财务报告内控重大缺陷业务偏离预算目标>50%[22] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 其他 - 公司金额为8811.5万元[32]