业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[10] 内部控制情况 - 大信会计师事务所和公司董事会认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6][9] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 纳入评价范围的主要业务和事项共29项[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及利润等会计差错金额有占比和绝对金额标准[13] - 非财务报告内控重大缺陷直接或间接经济损失超1000万元[14] - 非财务报告内控重要缺陷损失在100 - 1000万元[15] 报告期缺陷情况 - 报告期公司财务报告内控有3个一般缺陷，无重大和重要缺陷[16] - HTCC项目管理有产品控制制度未健全一般缺陷[17] - 合同管理有重大合同审查程序后置等一般缺陷[19] - 西安富士达线缆采购管理询比价范围不足三家一般缺陷[20] 整改措施 - 重大合同由法务专员审查后签订，普实系统限制盖章[19][20] - 规范采购询比价工作及价格审批[20] 其他情况 - 评价基准日公司无未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[20] - 报告期公司无其他内控相关重要事项[20]