业绩总结 - 2024年公司财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制，运行总体良好[25] - 2024年度公司财务报告和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷，存在需改进的一般缺陷[20][22] 未来展望 - 2025年公司按内控优先、信息透明原则开展业务和管理活动[29] - 2025年公司持续推动合规数字化转型，推进监测模型常态化部署[29] - 2025年公司加强合规宣传，做好培训、宣传和警示工作[29] - 2025年公司加大各级监督评价工作力度，完善内部控制体系建设[29] 其他新策略 - 2024年公司确立数智化战略转型目标，重点布局“五大赛道”[20] - 公司实施“简清工程”重塑业务流程和管理机制[20] - 公司致力于普惠金融等贷款增长，加大对制造业等领域支持力度[20] - 公司开展5大重点领域案防措施有效性评估[27] - 公司建立以“四个三”为重点的风险管理体系[26] - 公司秉承“四早”原则，践行“四真”要求助力授信优质投放与成本节约[26] - 公司打造数字化模型验证平台等系统工具筑牢风险防控“数智长城”[27] - 公司推动“简清工程”，完善管理机制提升客户服务能力[28] - 公司持续打造全链条消保工作体系，践行金融工作人民性[28] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报金额≥利润总额5%；重要缺陷利润总额2.5%≤错报金额＜5%；一般缺陷错报金额＜利润总额2.5%[18] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[19]