内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.81%，营业收入占比99.29%[9] 控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准增加资产总额和营收指标，非财务与财务一致[14] - 财务报告内控资产、营收、利润总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥0.5%、≥2%、≥5%[15] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷定量标准为≥0.5%资产总额或≥2%营业收入[16] 缺陷状况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 上一年度一般缺陷已完成整改[21] 监督机制 - 公司内部控制设双重监督机制，一般财务报告内控缺陷发现即整改[18]