内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润等潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 对非财务报告内控一般缺陷已整改完毕[19] 未来展望 - 下一年度将梳理和优化内部控制制度和流程[20]