内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制措施 - 按交易金额和性质采取不同交易授权和审批控制资金风险[7] - 根据采购制度把控采购时机，调整采购策略和节奏[7] - 完善销售制度，加强定价、信用等管理[8] - 按预算制度对各流程环节管控，推进预算管理[9] - 加强合同管理，对业务板块合同文件风险分析[9] - 根据制度要求推进项目建设管理，控制工程成本[9] - 按相关规则和制度对关联交易内控和审计[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同潜在错报标准[11] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同财产损失标准[14] 评价工作依据 - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11]