内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][14] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[15] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收额100%[16] 内控制度建设 - 制定固定资产、预算、采购等多项管理制度[26][27][29] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[39] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[44][45] - 报告期无影响内控有效性其他重大事项[46]