业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕“质效量”倍增计划优化管控模式[23] - 2025年持续开展内控体系优化工作[23] - 2025年深化合规管理体系建设[24] - 2025年对重点领域开展常态化管控[26] 其他新策略 - 2024年围绕“防风险、促合规、提质绩”目标推进内控体系优化[20] - 2024年对现行制度体系全面梳理与优化[20] - 2024年完成部分单位制度评审、内控测试、手册优化等工作[21] - 2024年完成贸易公司风险源头防控等工作[22] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[15]