内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表营收3%[15] - 财务报告内控利润总额指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表利润总额5%[15] - 财务报告内控净资产指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表净资产3%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失>2024年度合并报表净资产3%[16] 评价结论相关 - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司内控评价报告一致[8] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司内控日常运行可能有一般缺陷，但风险可控[19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]