发行情况 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前公司总股本的9.59%[11][12] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东工控资本，以现金认购全部股票[9] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元和114,563.16万元[16] - 报告期各期，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 362.89万元、 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元和777.49万元[16] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为34.86%、30.56%、31.06%和29.51%[18] - 报告期各期，对前五大客户的销售占比分别为54.53%、58.57%、47.22%和60.76%[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为558,650,387股，有限售条件股份占比10.21%，无限售条件流通股份占比89.79%[32][33] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比39.09%，顾庆伟持股占比13.14%[34] - 截至2024年9月30日，工控资本直接持股占比10.25%，合计控制19.37%表决权，为控股股东[36] - 轨交基金将9.12%股份表决权委托给工控资本行使[36] 技术研发 - 中频/高频技术使电源系统整体重量减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[29] - 中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减小约30%，工效提升约5%[109] 行业趋势 - 2021 - 2024年全国铁路固定资产投资额分别为7489亿元、7109亿元、7645亿元、8506亿元，2024年同比增长11.3%[52] - 2023年全国铁路运营里程达15.9万公里，预计2024 - 2027年年均新增2750公里，2035年将达20万公里[54][55] - 2023年我国城市轨道交通建设投资5214亿元，2024年计划完成投资额4154亿元[57] - 2023年我国城轨营业里程数1.12万公里，预计2024 - 2025年同比增长7.8%、7.5%，2025年将达1.3万公里[57] 业务板块 - 主要产品包括轨道交通地面电气、车辆电气装备及智慧化解决方案三大业务板块[98] - 2024年1 - 9月主营业务收入113,915.97万元，智慧化、地面、车辆业务占比分别为12.24%、31.26%、56.49%[118] - 2024年1 - 9月轨道交通地面产品产能利用率88.58%，产销率105.26%[120] - 2024年1 - 9月轨道交通车辆产品（不含电缆）产能利用率71.86%，产销率98.34%[120] 未来展望 - 公司将专注主营业务，深耕轨道交通行业技术，聚焦高质量技术研发投入[140] - 公司推进同心多元化发展战略，向新能源等行业拓展布局[141] 财务投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额合计16422.28万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比重为12.35%[167][168] - 2024年3月，公司对成都安扉科技有限公司新增投资975万元，持股比例32.5%，不属于财务性投资[149] 行政处罚 - 报告期内，公司及其子公司共受到5项行政处罚，均不构成发行实质性障碍[173]