风险警示 - 2024年5月6日因2023年度内控审计报告否定意见被实施其他风险警示[2][3][4] - 2024年11月27日因收到行政处罚事先告知书被叠加实施其他风险警示[2][4] 业务调整 - 2023年年报出具前完成采购合同梳理并调整跨期存货和应付账款[5] - 2024年5月对预期取得合同重新复核确保存货和应付账款完整性[5] 系统建设 - 2024年上线数字化项目管理系统平台并持续优化[5] - 2025年1 - 2月全面盘点存货并上线新功能模块[5] - 2025年3月继续推进平台交付运营等功能改造及模块搭建[5] 财务处理 - 2023年年度报告完成金融资产及资产分类差错更正调整[6] 内控完善 - 针对金融资产分类差错组织财务人员培训并增设岗位[6] - 持续完善内控制度执行，加强内控检查[6]