募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价26.89元，募集资金总额5.378亿元，净额4.6718149245亿元[1] - 2021年6月16日扣除承销保荐费后4.90398亿元汇入募集资金专户[1] - 2024年度收到募集资金利息及现金管理产品利息187.362076万元[2] - 2024年度已使用募集资金3413.295203万元[2] - 累计收到募集资金利息及现金管理产品利息1210.764226万元[3] - 累计已使用募集资金3.5144590865亿元（含部分发行费用支出）[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.2105973361亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额1.3895209135亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买现金管理产品金额3000万元[3] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元[3] 项目进展 - 2022年8月9日公司审议通过增加临床试验服务平台建设项目实施主体的议案，9月开立募集资金专户并签订三方监管协议[6] - 2023年8月31日公司注销4个特殊制剂研发平台项目募集资金专户[6] - 2024年10月8日公司注销2个特殊制剂研发平台项目募集资金专户[7] - 特殊制剂研发平台项目截至期末投入进度为90.75%，药物创新研发平台项目为59.51%，临床试验服务平台建设项目为47.93%，创新药物PK/PD研究平台项目为55.32%，合计为68.99%[27] - 2024年6月12日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将药物创新研发平台、临床试验服务平台建设、创新药物PK/PD研究平台项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月[27][28] 资金管理与合规 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 2024年8月29日公司审议通过使用闲置资金理财议案，拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金理财[13][14] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为30,000,000.00元[14] - 2024年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 2024年公司不存在募集资金结余的情况[17] - 政旦志远会计师事务所认为阳光诺和募集资金专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构认为阳光诺和2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[24] - 报告期内公司不存在变更、对外转让或置换募集资金投资项目情况[19][20] - 公司严格按规定管理和使用募集资金，无管理违规情况[22] 市场规模 - 中国多肽类药物行业市场规模从2016年的63亿美元上升至2020年的85亿美元，年复合增速8%，预计2025年达到182亿美元，2021 - 2025年年复合增速17.04%[28] 其他 - 2023年6月12日公司同意将“特殊制剂研发平台项目”结项，节余募集资金1549.51万元用于其他募投项目[29] - 节余募集资金已扣除待支付合同尾款及保证金金额706.25万元[29]