业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[21] 未来展望 - 公司制定了未来五年战略发展规划[8] 其他新策略 - 公司针对不同性质资产、采购、销售、子公司管控、风险领域制定制度和流程[10][11][13][14][15] - 公司建立较完善采购计划机制，控制采购成本和质量[10] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入合计、净资产占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[7][8] - 财务报告内控缺陷评价有营收和净资产错报金额标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失占资产总额标准[20]