内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[11] 内部控制缺陷分值 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷分值区间分别为19 - 25、10 - 18、0.5 - 9分[15] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷分值区间分别为19 - 25、10 - 18、0.5 - 9分[17] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[19][21] - 报告期对财务、非财务报告相关一般缺陷整改[19][21] - 评价基准日无未完成整改的财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[19][20][21]