业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 完善内部控制制度，优化流程提升协作效率[21] - 加大内控管理系统数字化投入，实现风险监控和分析[21] - 加强内部审计职能，建立内控问题反馈机制[21] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与往年一致[12][13] - 报告期发现部分一般缺陷并安排整改[17][19]