业绩相关 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为97.78%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、所有者权益影响水平划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按经济损失占净资产总额比例划分等级[15] - 明确财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][16] 未来展望 - 2026年12月底前实现资金集中管理和动态监控[19] 新策略 - 2025年初增设成本管理中心加强成本管理[19] - 组织学习采购制度，加快审核流程并考核问题单位[20] - 加强供应商管理学习，及时办理评审[20] - 每月初拟定回款计划，每周督办进度并落实考核[20] - 加强物资仓储管理学习，定期盘点并考核责任单位[21] - 完善工程建设相关审核、评审、验收等机制[22] 其他 - 人力资源管理劳动合同不规范，已修改模板并定期检查[19] - 对公车加油问题立行立改，完成退款并加强日常管理[22]