内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均100%[6] 制度执行情况 - 报告期内关联交易、担保、投资、信披合规[8][9] 内部审计 - 公司内部审计部配备3名专职审计人员[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[12][14] 缺陷情况 - 报告期内无各类内控缺陷及重大事项[16][17][18]