内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷评价标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷评价标准[13][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 个别内控流程有少量一般缺陷，对财报无实质影响[18] 内控机制 - 公司设双重监督机制，发现缺陷即更正[18] - 公司建立定期检视制度维护优化内控制度[18]