内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] 评价范围与标准 - 纳入评价范围主要单位5家，资产和营收占比100%[6][7] - 财务报告内控潜在错报税前利润重大缺陷标准>5%[13] - 非财务报告内控直接损失重大缺陷标准>资产0.5%或收入0.25%或利润5%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期发现1个非财务报告内控一般缺陷并整改[15] 后续计划 - 本年度内控运行适用，下一年有改进方向[17] - 公司重视内控缺陷整改，制定专项整治方案[17]