业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制评价结论为有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内部控制基本规范和配套指引[23] - 2025年公司将强化内部控制意识，优化内部控制环境[23] - 2025年公司将提升内控管理水平，防范各类风险[23] 其他新策略 - 内控评价发现的一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且均已整改[23] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价，资产总额潜在错报2%以上为重大缺陷等[16] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失超利润总额5%为重大缺陷等[18]