业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润损失定量标准[14] - 缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 重点关注合规等领域高风险[10] - 报告期无财务报告内控缺陷[15][16] - 发现1项非财务报告内控一般缺陷并整改[16] - 无未完成整改的重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年计划对12家单位开展内控监督评价[18] 其他 - 2024年对6家单位开展内控监督评价[18] - 本年度内控运行有说明，下一年有改进方向[18]