募集资金情况 - 超额配售选择权行使前发行2000万股，募资总额2亿元，净额1.7653366038亿元[1] - 行使后新发行300万股，募资总额3000万元，净额2773.47万元[2] - 截至2024年12月31日，募资净额2.0426836038亿元[5][25] - 公司实际募资净额超计划426.836038万元，用于永久补充流动资金[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，项目投入1.3923497886亿元，永久补充流动资金2926.836038万元，利息及理财收益净额53.961561万元[5] - 截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目1.2226713911亿元[11] - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.1498010439亿元及已支付发行费用自筹资金1248.163962万元[12] - 2024年7月11日起可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额3564.844998万元[17] - 本报告期投入募集资金总额为1.6850333924亿元[25] 募投项目情况 - 特种高清成像光学玻璃材料扩产项目调整后投资总额1.25亿元，本报告期投入1.1539135761亿元，累计投入进度92.31%[25] - 光学材料研发中心建设项目调整后投资总额5000万元，本报告期投入2384.362125万元，累计投入进度47.69%[25] - 永久补充流动资金调整后投资总额2926.836038万元，本报告期投入2926.836038万元，累计投入进度100%[25] - 决定将特种高清成像光学玻璃材料扩产项目及光电材料研发中心建设项目规划建设期延长至2025年9月30日[26] - 截至2024年12月31日，特种高清成像光学玻璃材料扩产项目未达预期效益[26] - 募投项目因宏观经济和下游领域因素实际投资进度较原计划延后[25] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金用途的情况[19] - 募集资金使用及管理无违规，信息披露及时准确完整[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无异议[22]