审计相关 - 审计报告编号为上会师报字(2025)第4191号[1][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]