业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控管理制度[17] - 2025年保持内控体系有效运行[17] - 2025年推行精细化管控[17] - 2025年加强内控执行监督检查[17] - 2025年优化业务流程和内控环境[17] 其他新策略 - 财务报告内控资产、净资产、营收、利润总额潜在错报重大缺陷有定量标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为≥1000万元[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论因素[6] - 2024年未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[17]