募集资金情况 - 2024年4月公司向特定对象发行1.2亿股A股，发行价3.65元/股，募集资金总额4.38亿元[1] - 扣除发行费用762.46万元后，募集资金净额4.3037539812亿元[1] - 募集资金于2024年4月17日全部到账[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入62,537.93元已用于项目支出，专户结余为0[5] - 2024年5月23日，募集资金总额4.38亿元（不含利息收入）全部使用完毕[10] - 使用募集资金净额4.3037539812亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 使用募集资金216.981131万元置换已支付发行费用的自筹资金[10] - 使用募集资金直接支付剩余发行费用545.479057万元（含银行手续费）[10] 项目情况 - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目调整后投资总额为4.3037539812亿元[24] - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目截至期末累计投入金额为4.3043793605亿元，投入进度为100.01%[24] - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目本年度实现效益为 - 3657.50315万元，未达到预计效益[24] 历史募资计划 - 2022年4月7日，公司拟募集资金不超12亿元用于项目建设[25] - 2023年5月8日，公司拟募集资金调整为不超11亿元用于项目建设[26] - 2024年5月9日，募投项目拟投入募集资金金额调整为4.3037539812亿元[26] 效益不及预期原因 - 因受上下游行业挤压，募投项目效益不及预期[27]