业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司按规范完善内部控制制度，优化业务流程[18] - 2025年公司通过内部审计加强内部监督管理，优化内控环境[18] 数据相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报＞2%、营收＞3%、经营性税前利润＞5%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接损失金额≥资产总额1%为重大缺陷[15]