资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超37,500万元[3] - 各项目总投资72,788.31万元，拟使用募集资金37,500.00万元[5] - 公司拟将5500万元募集资金用于补充流动资金[59] 门店情况 - 2022 - 2024年公司分别新开67家、51家、78家门店[18] - 截至2024年末公司在25个省市自治区拥有557家门店[19] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟投资35,012.20万元，扩充225家门店[4] - 眼镜连锁门店拓展项目预计总投资35012.20万元，拟使用募集资金18000.00万元[21] - 眼镜连锁门店拓展项目中，新店建设投资28103.30万元，占比80.27%；老店升级改造投资6908.90万元，占比19.73%[22] - 眼镜连锁门店拓展项目计划实施周期36个月，拟拓展门店合计225家[23][24] - 眼镜连锁门店拓展项目建设完毕后，预计年均营业收入31087.20万元，年均利润总额3320.31万元[25] 市场数据 - 预计2027年中国眼镜产品市场零售额达1,245亿元，2023 - 2027年年均复合增长率9.6%[6] - 2024年全球AI智能眼镜销量200万副，预计2025年达400万副，2030年达8,000万副[9] 总部项目 - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟投资22998.80万元[28] - 总部运营管理中心办公区规划建筑面积3100.00㎡，会议室300.00㎡，培训中心及产学研基地280.00㎡[29] - 总部展厅面积450，直播基地面积220，其他配套功能区面积150[30] - 品牌形象体验中心建设投入450万元[30] - 项目预计总投资22998.80万元，拟使用募集资金7000.00万元[37] - 总部运营管理中心场地购置资金17613.00万元，占比76.58%[37] - 装修费用支出1239.50万元，占比5.39%[37] - 体验中心场地租赁资金1530.00万元，占比6.65%[37] - 体验中心设备投入234.30万元，占比1.02%[37] - 体验中心货品投入450.00万元，占比1.96%[37] - 品牌建设推广费用1500.00万元，占比6.52%[37] - 项目计划建设实施周期为36个月[38] 数字化项目 - 数字化平台升级建设项目预计总投资9277.31万元，拟使用募集资金7000万元[52] - 业务系统投入8203.65万元，占比88.43%；基础设施投入IT 563.26万元，占比6.07%；信息安全建设投入160.40万元，占比1.73%；人员投入350.00万元，占比3.77%[53] - 数字化平台升级建设项目实施主体为博士眼镜连锁股份有限公司及其全资子公司，建设周期36个月[54] - 公司数字化平台升级建设项目符合国家政策导向[48] - 数字化平台升级建设项目已取得投资项目备案证，无需办理环评审批备案手续，不涉及新增土地审批程序[57] 其他 - 公司与卡尔蔡司、开云集团等著名厂商及星纪魅族等智能眼镜品牌建立合作关系[20] - 公司已履行眼镜连锁门店拓展项目备案程序，无需办理环评审批备案手续[27] - 补充流动资金项目不涉及备案、环评及土地取得情况[63] - 本次发行完成后公司总资产规模将提高，可转债持有人转股后资产负债率将逐步降低[65] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，具备必要性和可行性[66] - 公司设立数据运营部和效能改进部，积累了数字化建设和管理专业人才，内部团队与外部服务商结合保障项目实施[51]