募集资金情况 - 公司向特定对象发行168,060,410股，每股6.58元，募集资金总额1,105,837,497.80元，净额1,097,345,009.01元，2023年6月30日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金944,852,686.42元，本年度使用163,180,411.88元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额152,492,322.59元，专户余额177,105,318.69元，差异24,612,996.10元[3] - 变更用途的募集资金总额为7,705.36万元，变更比例为7.02%[26] 项目投入进度 - 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目承诺投资82,914.13万元，累计投入81,191.82万元，进度97.92%[26] - 九二盐业热电联产（一期）项目承诺投资10,490.70万元，累计投入7,872.03万元，进度75.04%[26] - 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目承诺投资4,400.00万元，累计投入2,820.78万元，进度64.11%[26] - 仓储物流基地项目承诺投资10,478.92万元，调整后为2,773.56万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[26] 项目收益与效果 - 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目年均收入预计92420万元（含税），税后内部收益率12.62%，投资回收期8.28年，2024年销售收入94762.27万元[29] - 九二盐业热电联产（一期）项目年均营业收入预计15637.79万元（不含税），税后投资内部收益率15.51%，税后投资回收期7.75年，2024年销售收入17398.27万元[30] - 重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目建成达产后预计燃煤锅炉热效率达90%，投产后热效率大于93%[30] 项目资金变更与延期 - 2024年3月将原“仓储物流基地项目”部分子项目7705.36万元募投资金用于变更后项目[31] - 湘渝盐化电池级纯碱项目延期至2026年6月，郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目延期至2026年6月[27][31][37] 节能改造节约电费 - 湘衡盐化节能改造项目预计年节约电费约400万元，2024年9 - 12月节约167.73万元[32] - 湘渝盐化节能改造项目预计年节约电费约300万元，2024年9 - 12月节约157.67万元[32] - 湘澧盐化节能改造项目预计年节约电费约400万元，2024年9 - 12月节约146.67万元[32] - 九二盐化节能改造项目预计年节约电费约70万元，2024年9 - 12月节约27.38万元[33] 其他情况 - 公司制定并修订《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[4] - 2023年6月28 - 29日，公司、保荐机构与多家银行签订监管协议，协议履行正常[5][6][7] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品[12][13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放及使用符合规定，无违规情形[23]