业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[21] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司持续加强风险评价体系建设实现重大风险可控[24] 其他新策略 - 公司围绕战略愿景实施“糯+”业务发展战略并探索“第二增长曲线”[11] - 公司主要通过直营和经销两种模式对外销售，制定办法规避销售与收款业务风险[13] - 公司制定固定资产业务流程，规范核算政策[14] - 公司针对高价值、流转性强的低值易耗品制定管理办法[14] - 公司构建一体化信息化系统和办公系统，制定相关管理和运维制度[14][15] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失总额定量标准[20]