公司概况 - 公司成立于2003年7月1日，注册资本534,424,000元，股票代码001208.SZ[17] - 是国内领先的特种专用电缆生产企业，2023年入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单[20] - 经营范围包括电线电缆制造等，主要产品有特种、电力、电气装备用电缆等[19][20] 股权结构 - 国有法人持股262,795,200股，占比49.17%[21] - 控股股东湘钢集团直接持股223,363,200股，占比41.80%，最终控股股东湖南钢铁集团合计控制股权比例49.17%[24][26] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股合计342,265,641股，占比64.05%[23] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计464,239.202万元，负债合计302,504.35万元，所有者权益合计161,734.84万元[32][33] - 2024年度营业收入415,794.63万元，净利润10,905.51万元[35] - 2024年度经营活动现金流量净额26,146.99万元[37] - 2024年毛利率11.32%，加权平均净资产收益率6.91%，基本每股收益0.20元/股[38] 发行情况 - 2023 - 2024年公司多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案并延长有效期[58][60][61] - 发行对象不超过三十五名，发行价格有要求，控股股东认购限售36个月，其他对象限售6个月[69][70][71] - 拟募集资金不超过121,490.00万元，用于多个项目及补充流动资金[73] 项目投资 - 新能源及电力用电缆等四个生产建设项目及补充流动资金项目投资总额146,486.91万元，拟投入募集资金121,490.00万元[80][82] 市场与行业 - 2017 - 2021年全球金属绝缘电线电缆行业市场规模有波动，2021年底需求复苏增长5.5%[125] - “十三五”期间国内线缆行业主营业务收入年均复合增长率5.3%，国家政策推动行业前景好[129] - 国内线缆行业总产值超万亿元，存在结构失衡问题，普通低端竞争激烈，高端依赖进口[131] 公司战略与优势 - 确定以特种电缆为核心的发展战略，在细分市场有领先地位[134] - 拥有已授权有效专利345项，其中发明专利54项，承担科技项目50余项[138] 风险提示 - 发行尚需审核和注册，审批结果和时间不确定，发行及多种因素影响股价[122][123] - 募投项目存在产品未规模化、折旧影响业绩、关联交易、技术人员流失等风险[115][117][118][119]