内部控制情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制评价报告基准日公司无财务报告内部控制重大缺陷[13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[17] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改计划并落实[24] - 内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[23][24][25] - 各责任单位已完成2023年一般缺陷整改[25] - 2024年公司内部控制整体运行良好[26] 内部控制标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥利润总额3%为重大缺陷[20] - 财务报告内部控制利润总额8%>潜在错报金额≥利润总额3%为重要缺陷[20] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失1000万元（含）以上为重大缺陷[21] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失500 - 1000万元为重要缺陷[21] - 非财务报告内部控制造成直接财产损失500万元以下为一般缺陷[21] - 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上属于重大风险[22] 未来展望 - 2025年公司将健全风险内控体系，完善制度等[26] 公司基本信息 - 公司注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[27]